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查看PDF原文公告日期：2023-03-11
证券代码：300444 证券简称：双杰电气北京双杰电气股份有限公司2022 年向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）（长春市生态大街 6666 号）二〇二三年三月声 明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下重大风险提示：一、经营业绩下降的风险2019 年以来，受到电网投资规模下降、复杂外部等因素的影响，公司营业收入有所下降，2019 年至 2022 年 1-9 月公司营业收入分别为 170,125.08 万元、123,134.84 万元、117,128.13 万元及 146,149.84 万元；2020 年 4 季度以来，大宗原材料价格持续走高，使得公司毛利率有所下降，2019 年至 2022 年 1-9 月综合毛利率分别为 24.08%、24.94%、16.86%和 14.06%；另因东皋膜连年经营亏损，2019 年公司对东皋膜计提减值约为 93,000 万元，2021 年生产线搬迁至合肥发生搬迁辞退补偿、搬迁费用等损失，双杰合肥增加人才储备，相关薪酬及费用增加导致公司 2021 年相关费用增加，以及销售产品结构变化，高毛利率产品收入占比下降，低毛利率产品收入占比上升，2019 年至 2022 年 1-9 月，公司净利润分别为-97,357.33 万元、2,051.25 万元、-13,186.61 万元及-9,232.77 万元，净利润波动较大。尽管公司针对上述经营业绩的不利影响因素相应采取了应对措施，且影响公司业绩下滑的不利因素影响已逐渐减小、不利因素已基本消除或逐步得到控制，但是由于近年来国内经济形势严峻、复杂外部等不确定性因素增加，宏观环境趋于复杂，若未来发生电网投资规模再次下降、复杂外部因素或发生其他影响公司经营业绩的不利因素，公司仍存在业绩下滑的风险。二、毛利率下降的风险报告期各期末，公司综合毛利率分别为 24.08%、24.94%、16.86%和 14.06%，呈现下降趋势。公司主要从事输配电设备和综合能源业务，报告期内公司输配电业务原材料成本占合同执行成本的比重达到 75%以上，公司主要产品生产所需的原材料主要为铜材、硅钢、镀铝锌板等，自 2021 年以来，受到主要原材料大宗商品价格大幅上涨等因素的影响，公司 2022 年 1-9 月扣非利润总额同比下降较多。以公司 2022 年 1-9 月数据为基准，在产品售价及其他条件不变的情况下，若公司原材料价格上涨 1%，公司 2022 年 1-9 月利润将下降 15.66%；若公司原材料价格上涨 3%，公司 2022 年 1-9 月利润将下降 46.98%，利润总额对材料采购价格变动的敏感性较强。公司 2022 年 1-9 月盈亏平衡的单位材料成本变动率为-6.39%。因公司自签署合同至合同执行完毕，部分合同周期较长，在项目执行过程中出现相关材料价格上涨的情形，对公司产品毛利率造成一定影响。虽然公司在应对原材料价格上涨的过程中，通过增加供应商的遴选范围、签署销售合同的同时充分考虑原材料价格变动对成本的影响因素、加强成本管控等方式，尽可能减少原材料价格上涨对公司经营的影响，但若在合同执行过程原材料价格持续上涨，上述应对措施仍无法覆盖其影响，存在发行人产品毛利率进一步下降的风险。三、实际控制人股权质押风险截至本报告签署之日，公司控股股东、实际控制人赵志宏直接持有公司8,490.83……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300444股吧 http://300444.h0.cn
公司名称：双杰电气
股票代码：sz300444
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：北京
公司全称：北京双杰电气股份有限公司
英文名称：Beijing Sojo Electric Co., Ltd.
公司简介：双杰电气公司是一家拥有较强自主创新能力的高新技术企业，专业致力于智能电网、智慧能源、锂电池三大领域相关产品的研发、生产、销售及运营，形成三大领域“三驾马车，协同并进”的产业布局。公司主要经营配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括40.5kV...
注册资本：8亿
法人代表：赵志宏
总 经 理：赵志宏
董 秘：栾元杰
公司网址：www.sojoline.com
电子信箱：zqb@sojoline.com
